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2017年河源市教育局预算单位部门决算公开
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2017年河源市教育局预算单位部门决算公开


     

第一部分  河源市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  河源市教育局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    河源市教育局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   河源市教育局概况

(一)部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例,研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

2.编制全市教育改革和发展规划及实施办法,确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3.按照国家有关规定,规范管理市级教育经费,监督基建投资,对市直属学校的经济活动进行监督。

4.综合管理高等教育、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作;指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导学校布局设置;指导各类学校学生学籍管理工作。

5.监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策,负责督政、督学工作,督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作,督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

6.协调和指导学校开展教育教学研究和改革,协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作;指导和实施教育信息化工程;实施和指导教育管理信息、统计工作。

7.组织和实施普通及成人大中专院校招生考核工作,参与省招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作,具体组织市直学校招生考试和录取工作。

8.主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担市语言文字工作委员会的日常工作。

9.主管全市的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全市教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则,具体规划全市教师队伍的建设规模和实施目标,依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理市直学校教职员工,考核任免市直学校领导班子。

10.会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

11.承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入市教育局2017年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位:河源市教育考试中心、市教育局教学研究室、市教育局装备办公室、市教育局勤工俭学办公室、河源市师资培训中心、市青少年宫(独立核算)。

第二部分   河源市教育局2017年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:河源市教育局(汇总)





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

13,338.17

一、一般公共服务支出

17

0.03

二、上级补助收入

2

66.87

二、外交支出

18


三、事业收入

3


三、国防支出

19


四、经营收入

4


四、公共安全支出

20


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

21

3,908.86

六、其他收入

6

54.27

六、科学技术支出

22


7

七、文化体育与传媒支出

23

8

八、社会保障和就业支出

24

212.67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

25

27.57

……

10

……

26

11


二十一、其他支出

27

74.82


12



28


本年收入合计

13

13,392.44

本年支出合计

29

4,223.95

用事业基金弥补收支差额

14


结余分配

30


年初结转和结余

15

6.97

年末结转和结余

31

9,175.46


16



32


总计

17

13,399.41

总计

33

13,399.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表










公开02表

部门:河源市教育局(汇总)







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,392.44

13,338.17

54.27

205

教育支出

13,077.38

13,023.12

20501

教育管理事务

1,205.62

1,205.62

2050101

 行政运行

506.69

506.69

2050102

 一般行政管理事务

10.00

10.00

2050199

 其他教育管理事务支出

688.93

688.93

20502

普通教育

50.00

50.00

2050299

 其他普通教育支出

50.00

50.00

20508

进修及培训

53.62

53.62

2050803

 培训支出

0.04

0.04

2050899

 其他进修及培训

53.58

53.58

20509

教育费附加安排的支出

11,153.99

11,153.99

2050999

 其他教育费附加安排的支出

11,153.99

11,153.99

20599

其他教育支出

614.15

559.89

54.26

2059999

 其他教育支出

614.15

559.89

54.26

208

社会保障和就业支出

212.67

212.67

20805

行政事业单位离退休

209.67

209.67

2080501

 归口管理的行政单位离退休

152.90

152.90

2080502

 事业单位离退休

54.84

54.84

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.92

1.92

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.01

3.01

2082703

 财政对生育保险基金的补助

3.01

3.01

210

医疗卫生与计划生育支出

27.57

27.57

21011

行政事业单位医疗

27.57

27.57

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

27.57

27.57

229

其他支出

74.82

74.82

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

66.87

66.87

2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

66.87

66.87

22999

其他支出

7.95

7.94

2299901

 其他支出

7.95

7.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表






公开03

部门:河源市教育局(汇总)





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,223.95

1,603.49

2,620.46




201

一般公共服务支出

0.03

0.03

0.00

20106

财政事务

0.03

0.03

0.00

2010699

 其他财政事务支出

0.03

0.03

0.00

205

教育支出

3,908.86

1,363.22

2,545.64

20501

教育管理事务

1,205.62

1,195.62

10.00

2050101

 行政运行

506.69

506.69

0.00

2050102

 一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

2050199

 其他教育管理事务支出

688.93

688.93

0.00

20502

普通教育

50.00

0.00

50.00

2050299

 其他普通教育支出

50.00

0.00

50.00

20508

进修及培训

53.62

53.58

0.04

2050803

 培训支出

0.04

0.00

0.04

2050899

 其他进修及培训

53.58

53.58

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,993.53

0.00

1,993.53

2050999

 其他教育费附加安排的支出

1,993.53

0.00

1,993.53

20599

其他教育支出

606.09

114.02

492.07

2059999

 其他教育支出

606.09

114.02

492.07

208

社会保障和就业支出

212.67

212.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

209.67

209.67

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

152.90

152.90

0.00




2080502

 事业单位离退休

54.84

54.84

0.00




2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.92

1.92

0.00




20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.01

3.01

0.00




2082703

 财政对生育保险基金的补助

3.01

3.01

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.57

27.57

0.00




21011

行政事业单位医疗

27.57

27.57

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

27.57

27.57

0.00

229

其他支出

74.82

0.00

74.82

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

66.87

0.00

66.87

2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

66.87

0.00

66.87

22999

其他支出

7.94

0.00

7.94

2299901

 其他支出

7.94

0.00

7.94

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算






公开04

部门:河源市教育局(汇总)





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,271.30

一、一般公共服务支出

17

0.03

0.03


二、政府性基金预算财政拨款

2

66.87

二、外交支出

18





3


三、国防支出

19





4


四、公共安全支出

20





5


五、教育支出

21

3,854.60

3,854.60



6


六、科学技术支出

22





7


八、社会保障和就业支出

23

212.67

212.67


8

九、医疗卫生与计划生育支出

24

27.57

27.57

9

……

25


10


二十一、其他支出

26

74.82

7.94

66.87

本年收入合计

11

13,338.17

本年支出合计

27

4,169.69

4,102.81

66.87

年初财政拨款结转和结余

12

0.25

年末结转和结余

28

9,168.74

9,168.74

0.00

     一般公共预算财政拨款

13

0.25


29




       政府性基金预算财政拨款

14



30





15



31




总计

16

13,338.43

总计

32

13,338.43

13,271.55

66.87

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:河源市教育局(汇总)



单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

4,102.81

1,603.49

2,499.32

201

一般公共服务支出

0.03

0.03

0.00

20106

财政事务

0.03

0.03

0.00

2010699

 其他财政事务支出

0.03

0.03

0.00

205

教育支出

3,854.60

1,363.22

2,491.38

20501

教育管理事务

1,205.62

1,195.62

10.00

2050101

 行政运行

506.69

506.69

0.00

2050102

 一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

2050199

 其他教育管理事务支出

688.93

688.93

0.00

20502

普通教育

50.00

0.00

50.00

2050299

 其他普通教育支出

50.00

0.00

50.00

20508

进修及培训

53.62

53.58

0.04

2050803

 培训支出

0.04

0.00

0.04

2050899

 其他进修及培训

53.58

53.58

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,993.53

0.00

1,993.53

2050999

 其他教育费附加安排的支出

1,993.53

0.00

1,993.53

20599

其他教育支出

551.82

114.02

437.81

2059999

 其他教育支出

551.82

114.02

437.81

208

社会保障和就业支出

212.67

212.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

209.67

209.67

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

152.90

152.90

0.00

2080502

 事业单位离退休

54.84

54.84

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.92

1.92

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.01

3.01

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

3.01

3.01

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.57

27.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.57

27.57

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

27.57

27.57

0.00

229

其他支出

7.94

0.00

7.94

22999

其他支出

7.94

0.00

7.94

2299901

 其他支出

7.94

0.00

7.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06

部门:河源市教育局(汇总)



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

902.60

302

商品和服务支出

251.00

30101

 基本工资

280.37

30201

 办公费

31.41

30102

 津贴补贴

530.33

30202

 印刷费

8.98

30103

 奖金

35.40

30203

 咨询费

0.35

30104

 其他社会保障缴费

31.90

30204

 手续费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.09

30107

 绩效工资

4.68

30206

 电费

12.05

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1.92

30207

 邮电费

16.02

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

18.00

30209

 物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

449.61

30211

 差旅费

16.03

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

 退休费

207.74

30213

 维修(护)费

0.68

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

2.46

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.32

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.53

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

8.60

30311

 住房公积金

72.13

30227

 委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.12

30313

 购房补贴

169.74

30229

 福利费

5.13

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

1.50

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

33.57

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00




30299

 其他商品和服务支出

113.17




310

其他资本性支出

0.28




31001

 房屋建筑物购建

0.00




31002

 办公设备购置

0.28




31003

 专用设备购置

0.00




31005

 基础设施建设

0.00




31006

 大型修缮

0.00




31007

 信息网络及软件购置更新

0.00




31008

 物资储备

0.00




31009

 土地补偿

0.00




31010

 安置补助

0.00




31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

 拆迁补偿

0.00




31013

 公务用车购置

0.00




31019

 其他交通工具购置

0.00




31020

 产权参股

0.00




31099

 其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

 企业政策性补贴

0.00




30402

 事业单位补贴

0.00




30403

 财政贴息

0.00




30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

 国内债务付息

0.00




30707

 国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

 赠与

0.00

人员经费合计

1,352.21

公用经费合计

251.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表

部门:河源市教育局(汇总)






单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.7

3

7.5

0

7.5

11.2

8.45

0

5.73


5.73

2.72

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:河源市教育局(汇总)






单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

66.87

66.87

0

66.87

0

229

其他支出

0

66.87

66.87

0

66.87

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

66.87

66.87

0

66.87

0

2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

0

66.87

66.87

0

66.87

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分   河源市教育局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源市教育局2017年度总收入13,392.44万元,其中本年收入13,392.44万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入13,338.17万元,比2016年决算数增加7,792.89万元,增长141 %。主要原因是增加了项目资金:深河中学及小学部、市二中小学部建设项目9,000万元

2.其他收入54.27万元,比2016年决算数增加7.29万元,增长15.5 %。主要原因是其他外来资金减少。

(二)年度支出总体情况

河源市教育局2017年度总支出4,223.95万元,其中本年支出4,223.95万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0.03万元,主要用于发展与改革事务和其他财政事务支出,2016年决算数减少0.58万元,下降95%,主要原因是减少了用于发展和改革事务的项目。

2.教育(类)支出3,908.86万元,主要支出项目师资培训、教育创、普通话测试、教师资格认定、教师职称评审、普通高考(含市辖考场建设与维护)、成人高考、学业水平考试、自学考试、教学教研及文化体育与传媒项目等支出。比2016年决算数减少1,034.53万元,下降20.9%,主要原因上年增加了教育服务中心在建工程资金2,298万元及附设维护资金798万元,今年无此项目资金

3.社会保障和就业支出212.67万元,主要用于退休人员工资等支出,比上年决算数增加1.11万元,增长0.5%,主要原因是人员工资的正常调资。

4.医疗卫生与计划生育支出27.57万元,主要用于在职人员的医疗保障缴费支出,比上年决算数增加26.73万元,主要原因是2017年市财政局调整决算功能科目口径。

5.其他支出74.82万元,主要用于下属单位市青少年宫用于教育事业的彩票公益金支出;比上年决算数减少116.49万元,下降60.9%,主要原因是其他资金项目减少。

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

河源市教育局2017年度财政拨款收入合计13,338.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,271.3万元,比年初预算数增加7,859.81万元,增长145%;主要原因是增加了项目资金:深河中学及小学部、市二中小学部建设项目9,000万;政府性基金预算财政拨款收入66.87万元,比年初预算数减少66.92万元,下降50%;主要原因是减少了教育事业的彩票公益项目。

(二)2017年度财政拨款支出说明

河源市教育局2017年度财政拨款支出合计4,169.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,102.81万元,比年初预算数减少4,312万元,下降51.2%;主要原因是减少了教育服务中心在建工程项目支出;政府性基金预算财政拨款支出66.87万元,比年初预算数增加66.87万元,增长100 %;主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出和用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

分功能科目看,一般公共服务支出0.03万元,主要用于发展与改革事务和其他财政事务支出;教育支出3,854.6万元,主要用于日常行政运行及教育管理事务、各类考试考务、师资培训、教育研究等支出;社会保障和就业支出212.67万元,主要用于退休人员工资等支出;医疗卫生与计划生育支出27.57万元,主要用于在职人员的医疗保障缴费支出;其他支出74.82万元,主要用于其他项目支出

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市教育局2017年度三公”经费财政拨款支出决算为 10.09万元,完成预算25万元的40.36 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算3万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元,完成预算10.5万元的68.86%;公务接待费支出决算为2.86万元,完成预算11.5万元的24.87 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求;二是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2016年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.45万元,下降45.6 %。其中:因公出国(境)费支出0元,决算数与上年保持不变公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.04万元,下降45.5%;公务接待费支出决算减少2.41万元,下降45.7 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是创教育现代化市督查工作用车及师资培训接送专家教授授课等公务采用车辆租赁的方式;公务接待费支出减少的主要原因是用于文件规定的业务接待减少和规范接待人数与标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.23万元,占71.66%;公务接待费支出2.86万元,占28.34%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出7.23万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出7.23万元,2017年局机关及下属6个单位公务用车保有量为1辆,主要用于市教育局按文件规定用于公务出行及师资培训接送专家教授授课。

2.公务接待费支出2.86万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属6个单位共发生国内接待63批次,接待人数共425人。主要包括上级单位督查会议等业务接待

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出251万元,比年增加87.06万元,增长53.1%。主要原因是:控制了公务用车,增加了其他交通费,以及增加其他商品和服务支出包括办公费31.41万元,印刷费8.98万元,咨询费0.35万元,水费0.09万元,电费12.05万元,邮电费16.02万元,差旅费16.03万元,维修(护)费0.68万元,会议费2.46万元,培训费0.32万元,公务接待费0.53万元,劳务费8.6万元,工会经费0.12万元,福利费5.13万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费33.57万元,其他商品和服务支出113.17万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额92.77万元,其中:政府采购服务支出92.77万元。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备6套,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金1005万元,其中高考奖金150万元,师资培训855万,自评覆盖率达到100%。

1.高考奖金项目绩效评价

河源市财政局组织对2017年高考奖金专项经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。通过公平、公正的奖励制度,充分调动教师工作积极性,有效提高了高考成绩。2017年普通高考,全市一本上线人数达1947人,上线率为8.1%,比2016年增加157人,增幅为8.8%;本科以上上线人数达8804人,上线率为36.7%,比2016年增加1216人,增幅为16%,实现继2013年起普通高考一本和本科以上两个重要指标五年连续增长。同时,全市优质生和特长生成效特别显著,其中河源中学刘旭鑫以674分的成绩被清华大学录取,河源中学赖健生和东源高级中学黄志斌2位考试均以优异的成绩被中央美术学院录取。此外,市直两所高中高考也取得较好成绩,其中河源中学一本上线达680人,一本上线率为41.2%,本科上线达1585人,本科上线率为95.9%;市田中一本上线达37人,一本上线率为4.3%,本科上线达293人,本科上线率为34.0%。普通高考奖金项目能激发教师的工作积极性,激励教师更加努力做好本职工作,在工作中争取更大的业绩,对稳定教师队伍,促进教师专业发展,推动教师队伍建设,提高教师的专业能力素养具有重要意义,能有效提高教育质量,让更多的教师愿意投入到教育事业当中来。

2.师资培训项目绩效评价

河源市财政局组织对广东省“强师工程”师资培训专项经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元,省级专项资金355万。从评价情况来看,师资培训项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是提升教师队伍整体素质2017年共完成53213人次的校(园)长、骨干教师、骨干班主任、中小学(幼儿园)专任教师项目培训,其中,培训校长(园长)5729人次,培训专任教师47484人次通过加大教师队伍的培训力度和实施名师工程等措施,我市师资队伍建设成效显著,有效提高了教师的业务素质,提升了师德修养,拓宽了教师视野,促进了教师教育教学能力的提升。二是优化了教师队伍结构我市加强骨干教师、专业(学科)带头人的培养和教学团队、科研团队的建设,选拔和培养了一批青年学术带头人和骨干教师,促进了学术骨干队伍的新老交替,实现了教师队伍结构的整体优化。三是强化了名师带动引领作用通过建立三名工作室以及开展骨干教师培训、“种子教师”跟岗培训、二次培训等措施,我市名师的引领、带动、示范和辐射作用得到了充分发挥,达到了以点带面促进教师素质提升的目的。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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